单位上购物清单,单位上购物清单怎么写

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于单位上购物清单的问题，于是小编就整理了2个相关介绍单位上购物清单的解答，让我们一起看看吧。

1. 购买办公用品的清单可以作为记账的原始凭证吗？
2. 事业单位办公用品购置流程？

购买办公用品的清单可以作为记账的原始凭证吗？

　　用现金购买办公用品一般需保留的原始凭证有：　　

1、发票；

2、***所购买物品的清单；

3、费用审批单。　　事实上，原始凭证没有固定的几张，有的业务一项可能有四五张，也有可能更多，有的业务就可能是一张。在确认原始凭证时记住一点，就是能真实的反应本业务发生的有责任人签字的凭据就可以作为原始凭证，比如买一台，***或者收据即是这项业务的原始凭证。用现金购买办公用品，那么原始凭证就可以是一张收据。

事业单位办公用品购置流程？

预算编制：根据单位的需要和财务状况，制定办公用品的预算。

采购***编制：根据预算编制***购***，明确需要购买的办公用品种类、数量和预计***购时间。

供应商选择：通过招标、竞争性谈判等方式选择合适的供应商，并签订***购合同。

提交***购申请：向上级机关提交***购申请，包括***购***和供应商的选择情况。

审批程序：***购申请经过审批程序，包括预算审批、***购方式审批等。

***购执行：按照***购***和合同约定的时间和数量进行***购。

验收和入库：对***购的办公用品进行验收，确保符合合同要求，然后将其入库。

报销和结算：对***购的办公用品进行报销和结算，按照财务制度和规定进行操作。

各部门在每月25日前填写下个月的办公用品***,经部门领导、分管领导签字批准后,报办公室;

2.

办公室汇总各部门的办公用品***,报总经理审批;

3.

办公室根据办公用品***到定点商店或超市***购办公用品(我们公司是先欠账后付款)

4.

将***购的办公用品入库

1、依照《******购服务与货物招投标管理办法》 机关单位***购必须先进行市场调查。市场调研向三家至五家供应商发出询价邀请函进行报价。

2、对报价单位进行汇总，取平均价报局党组审定。该项环节主要是贯彻落实三重一大决策。

3、根据局党组审定的价格上报县人民***，获得县人民***批复。

4、根据县人民***的批复结果情况分别按照以下方式处理。

（一）批复的价格未超过******购限额的，向原来询价的供应商发出竞价邀请函，要求原来的供应商在规定的时间内（报价期间只允许5分钟）完成报价，最高报价不得超过***批复的预算控制价。按照最低报价确定中标单位。

（二）批复的预算控制价超过******购限额的。委托******购代理机构办理。

5、依法签订***购合同。

到此，以上就是小编对于单位上购物清单的问题就介绍到这了，希望介绍关于单位上购物清单的2点解答对大家有用。